Belastingen in Duitsland

Welke belastingen gelden in Duitsland voor ondernemers?

Wie internationaal onderneemt en zakendoet in Duitsland, krijgt te maken met verschillende belastingen. De belangrijkste zijn de btw in Duitsland (Mehrwertsteuer), de inkomstenbelasting in Duitsland (Einkommensteuer) en de vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer). Daarnaast kent Duitsland ook lokale belastingen, zoals de gemeentelijke belasting (Gewerbesteuer) en grondbelasting (Grundsteuer).

Belastingen in Duitsland: alle relevante belastingsoorten en verplichtingen voor Nederlandse ondernemers op een rij

1. Omzetbelasting / btw in Duitsland

Zodra producten of diensten in Duitsland worden geleverd, gelden vaak andere regels voor btw Duitsland. Denk aan drempelbedragen, lokale registratie, factuurvereisten of rapportages die afwijken van Nederland. Ondernemers die via e-commerce, groothandel of dienstverlening actief zijn in Duitsland willen duidelijkheid om fouten te voorkomen.

2. Inkomstenbelasting Duitsland

Wie in Duitsland woont, werkt of inkomsten genereert, krijgt te maken met inkomstenbelasting Duitsland. Voor grensarbeiders en ondernemers kunnen verschillen tussen Nederland en Duitsland gevolgen hebben voor aangiftes, aftrekposten en verplichtingen. Een juiste beoordeling voorkomt dubbele belasting of administratieve problemen.

3. Vennootschapsbelasting Duitsland

Bedrijven met activiteiten, vaste vertegenwoordigers of een vaste inrichting in Duitsland krijgen mogelijk te maken met vennootschapsbelasting Duitsland. Ondernemers willen zekerheid over wanneer dit geldt, welke regels spelen en hoe dit zich verhoudt tot de Nederlandse belastingstructuur.

4. Boekhouding in Duitsland

De boekhouding Duitsland kent eigen regels en verplichtingen, zoals GoBD, factuurvereisten en bewaartermijnen. Transparante en correcte administratie is essentieel voor controles en fiscale zekerheid.

5. Salarisadministratie en loonheffingen

Bij personeel in Duitsland of grensoverschrijdende werkzaamheden gelden specifieke regels voor salarisadministratie Duitsland. Correcte loonheffingen en tijdige aanmeldingen zijn onmisbaar om boetes en aansprakelijkheid te voorkomen.

6. Pensioen en AOW Duitsland

Ondernemers en werknemers die grensoverschrijdend werken krijgen te maken met Duitsland pensioen, AOW-regels en mogelijke verschillen in opbouw. Een juiste inschatting voorkomt verrassingen bij sociale zekerheid.

Belasting Duitsland versus Nederland: wat moet u als ondernemer weten?

Duitse belastingregels verschillen aanzienlijk van de Nederlandse wetgeving. Denk aan:

• andere belastingtarieven
• afwijkende administratieve verplichtingen
• strengere documentatie-eisen
• een andere manier van controleren

Voor ondernemers betekent dit: zekerheid en voorbereiding zijn essentieel om risico’s te vermijden en soepel zaken te doen.

Professionele ondersteuning bij belastingadvies in Duitsland

Ondernemers die willen groeien in Duitsland hebben baat bij begeleiding door Duitse belastingexperts die Nederlandse bedrijven dagelijks ondersteunen. Met duidelijke uitleg en praktische stappen wordt het volledig overzichtelijk.

Ondersteuning omvat onder meer:

• beoordeling van fiscale verplichtingen van uw GmbH in Duitsland
• begeleiden bij btw-registraties en rapportages
• ondersteuning bij inkomstenbelasting en loonheffingen
• inrichting van boekhouding volgens Duitse richtlijnen
• advies bij grensoverschrijdende werkzaamheden en personeel
• begeleiding bij vennootschapsbelasting en internationale structuren

Alles zonder juridisch jargon, zodat u met vertrouwen kunt uitbreiden en groeien met uw GmbH.